5. Hantera ePassi

När ni får information från ePassi (eller annat friskvårdssystem) att en medlem valt att använda sig av dem, så måste ni rapportera detta i FINQR för att medlem ska bli aktiverad i GIT.

Detta gör ni genom att söka fram fakturan och välja alternativet "Direktbetalning" uppe till höger.

Ni kommer då få upp en ruta som ser ut som nedan, där "Bokför i ERP?" ska vara markerad

När ni klickar på rapportera så kommer verifikatet nedan skapas:

När detta är gjort så behöver ni skapa upp ett manuellt verifikat i ert ekonomisystem som vänder 1930 mot ett ePassi-konto som ni skapat upp (exempel 1515)

Ni gör då nedan bokning:

När ni sedan får in pengar på er bank från ePassi så skapar ni upp nedan verifikat: